Итак, как работает входной контроль на предприятии здорового человека? И как он должен проходить?


Начинается входной контроль с организационных мер, а именно, с составления перечня продукции, подлежащей входному контролю (далее ПППВК). Это прямо требуется п. 5.3 Стандарта. ПППВК в гражданском поле составляют в свободной форме, главное — он должен содержать данные, перечисленные в п.

5.5 Стандарта, быть согласованным в части обеспечения метрологических методов оценки качества с метрологами, в части применимости методов оценки — с теми, кто непосредственно осуществляет контроль (ОТК, например), с заказчиком,если это оговорено в контракте с ним. Утверждает перечень обычно главный инженер организации, если он уполномочен на это ( п.

5.8 Стандарта), но лучше директор, хотя на практике, к директору еще попасть надо, тут сам выбираем варианты.

Я сейчас не про военный стандарт, там сложнее.Соответственно, в процедуре входного контроля прямо прописываем, кто составляет ПППВК, обычно, это технические службы организации, прописываем четко сроки и ответственность согласующих, все тонкости. Прописываем процедуру его утверждения.Далее следует этап распределения ответственности за входной контроль (давайте, я буду использовать аббревиатуру «ВК» дальше).

Прописываем процедуру его утверждения.Далее следует этап распределения ответственности за входной контроль (давайте, я буду использовать аббревиатуру «ВК» дальше).

Логично разделить ВК на этапы, первичный, и на предприятии.

При этом:- первичный ВК осуществляют снабженцы при приеме товара от поставщика. Они же не настолько слепы, чтобы не могли сверить хотя бы соответствие серийных номеров, номеров партий, наименования завода-изготовителя и подобной информации в том, что написано на товаре с тем, что написано в документах о качестве? От них больше и не требуется.

Главное — не везти на наш склад ту продукцию, которая явно не соответствует документам на нее.Привезли не то, вызвали людей на ВК, потратили их время на несоответствующий изначально продукт. Вопрос: А зачем вы это привезли?

Часто бывает так на заводах.Значит прописываем в ЛНД отдельным разделом функции и ответственность снабженцев по первичной приемке продукции от поставщика.- второй этап ВК осуществляет служба качества. При этом рекомендую в ЛНД предусмотреть следующий порядок работ:Снабжение доставляет первично принятый товар на склад или площадку, распаковывает, готовит сопровождающие документы и только после этого вызывает представителей службы качества (не путать с СМК) на приемку.Это должно быть прописано в ЛНД. Кто когда кого зовет, кто обязан явиться в какие сроки и т.д.

По шагам просто.Допустим, служба качества (ОТК) приходит на ВК.

Чем они руководствуются?Во-первых, органолептика.

Соответствие продукции по внешнему виду, цвету, фактуре. Титан перепутать с чугуном довольно сложно, если ОТК в теме. Должно быть. Обучение в помощь!!

По моему мнению, сотрудники ОТК Организации должны быть компетентными если не во всем, то во многом, но уметь искать информацию обязаны!Во-вторых — измерениями, где это применимо. Ту все просто. Заявлено в сертификате, что объект размерами а*b, и привет. Сотрудники ОТК обязаны знать микрометр как молитву Отче Наш, даже если неверующие.

Пусть молятся на микрометр!В-третьих — химсоставом.

Это очень актуально для металлов, много сейчас фальсификата.В-четвертых — иными параметрами, которые ваша организация измерить может.Посмотрите в паспорт или сертификат изделия или материала — там указан будет ГОСТ или ОСТ или ТУ, по которым это изготовлено. А уже в этих документах есть правила приемки, на это и ориентир. Только эти документы сложно достать иногда, но это не тема данной статьи.Часто для качественного проведения ВК требуются измерения.

Требуются средства измерения и контроля. Закупка, они дорогие ведь зачастую.

Пишите докладные записки про закупку. Это уже ответственность скорее директора, чем тех, кто проводит ВК.

Денег нет, или иные причины не должны влиять на качество продукции. Надо помнить всегда и объяснять начальству что есть такая вещь как стоимость устранения брака в производстве. Смысл в том, что чем раньше обнаружен брак, тем дешевле его устранитьПример понятный каждому, хоть и жесткий.

Вы сели в самолет и летите в Сочи в отпуск.

Самолет не сел как надо и все погибли.

Причина — некачественная деталь в стойке шасси. Вам уже все равно, а изготовителю что дешевле — обнаружить дефект до подачи детали в производство или выплачивать штрафы и компенсации?

Ну и репутация к черту.Найти несоответствие на раннем этапе намного дешевле, чем на позднем этапе, это и объясняйте своим руководителям.

Очень многие руководители этим пренебрегают, это жесткие риски на самом деле.Главный принцип: Организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям (п. 8.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015).При этом, конечно, надо соблюдать принцип адекватности и достаточности, иначе можно сплошь направлять материалы на химический анализ, но стоимость их будет такова, что расходы оптимизируют за счет увольнения того, кто направлял.Очень рекомендую в ПППВК прописать те параметры, по которым вы планируете контролировать каждый материал или каждое изделие, которое к вам поступает.

Это требование есть в военном стандарте, но в гражданском этого нет.

А жизнь спасает иногда реально.В любом случае, входной контроль должен иметь свидетельство того, что он был. Я предлагаю наиболее несложный вариант.

1-й момент, входной контроль пройден.

Контрольный мастер ОТК ставит штамп на сопроводительной документации, как мы помним, он должен расписаться, написать дату как минимум, а лучше, еще и фамилию с инициалами. Это однозначно свидетельствует о приемке продукции на данном этапе и не требует больших трудозатрат, расхода бумаги и времени на составление Актов.
Это однозначно свидетельствует о приемке продукции на данном этапе и не требует больших трудозатрат, расхода бумаги и времени на составление Актов.

Конечно, данный подход применим только если вас не вынуждают к иному подходу требования Федерального или Международного законодательства.2-й момент, входной контроль не пройден. Обязательно в ЛНД по входному контролю предусмотрите на это случай составление Акта входного контроля (в т.ч., кто, в какие сроки составляет, форму Акта). Из практики — многие предприятия при оформлении претензий поставщикам в договорах ссылаются на инструкции , .

Если вы в теме, то знать должны. Так вот, там есть разделы, в которых описано, что должно быть отражено в актах — внесите эти требования в ЛНД по входному контролю!

Как это иногда спасает!Ну а продукция, прошедшая входной контроль, что о ней?

К ней вопросов нет )Продолжение следует, следите за каналом и подписывайтесь )P.S. Обещал же по-русски разницу пояснить между валидацией и верификацией ) Ок.- верификация — это проверка продукции на соответствие заявленным требованиям, например, проверка металла по соответствующему ГОСТ на прочность для данного сорта металла.

Обещал же по-русски разницу пояснить между валидацией и верификацией ) Ок.- верификация — это проверка продукции на соответствие заявленным требованиям, например, проверка металла по соответствующему ГОСТ на прочность для данного сорта металла. Прочитали ГОСТ, сделали образец, проверили, все ОК )- валидация — это проверка продукции и доказательство ее применимости в конкретных условиях ее применения. Например, жаростойкий сплав по ГОСТ такому-то, его параметры соответствуют ГОСТу, но применим ли он в условиях именно этой камеры сгорания ракетного двигателя?

Расчеты, испытания, вывод. Сгорел или выдержал конкретные условия? Выдержал — валидирован.Ну это если по-русски ))

Правила оформления акта входного контроля

Акт входного контроля не имеет стандартного образца, поэтому он может составляться в свободном виде или по специально разработанному внутри предприятия шаблону. Данный документ может быть написан на обычном листе формата А4.

В документе обязательно должны быть отражены следующие сведения:

  1. его дата и место,
  2. полная информация об оборудовании или материалах, прошедших проверку.
  3. сам факт проведения входного контроля,
  4. результат проверки,

В зависимости от сложности поставленной продукции акт может быть расширен и включать в себя дополнительные пункты (об упаковке, условиях хранения, комплектации, замечаниях, дополнениях и т.д.). Акт составляется в одном оригинальном экземпляре, но при необходимости распечатывается еще несколько копий (для всех заинтересованных сторон), каждая из которых должна быть заверена подписями членов комиссии. Заверять документ печатью необязательно, т.к.начиная с 2016 года юридические лица могут не использовать в своей деятельности печати и штампы.

Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ВНИИС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Р 50-601-40-93 МОСКВА 1993 РЕКОМЕНДАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Р 50-601-40-93 Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д.

(далее — продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.

Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации , п. 4.20 и . Рекомендации могут быть использованы на предприятиях любой отрасли промышленности, а также при сертификации продукции, систем качества и аккредитации испытательных лабораторий.

Термины и определения по МС ИСО 8402-1; , , . 1.1. Под входным контролем следует понимать — контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.2. Основными задачами входного контроля могут быть: — получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль; — обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля; — установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции; — предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по . 1.3. Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации (потребления). ). 1.5. К входному контролю должна поступать продукция, принятая ОТК поставщика и поступившая к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

При отсутствии сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции (особенно на импортную), а нужды производства диктуют необходимость использования этой продукции, то использование ее в производстве возможно по согласованию с конструкторским подразделением после проведения испытаний на соответствие отечественной НТД с обязательным составлением акта о ее фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов. 1.6. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного контроля должна храниться отдельно от принятой или забракованной на входном контроле. Входной контроль может быть проведен в любой момент — от ее получения потребителем до запуска в производство, но обязательно до истечения гарантийного срока.

1.7. Продукция, срок хранения которой истек, независимо от результатов предыдущего ее контроля или испытаний при входном контроле, подлежит перепроверке и только после этого может быть решен вопрос об ее использовании в производстве.

1.8. Забракованная продукция при входном контроле должна маркироваться (клеймиться) «Брак» и храниться в изоляторе брака до решения этого вопроса между доставщиком и потребителем. Примечание. При проведении сертификации продукции или систем качества п.п.

1.5÷1.8 проверяются обязательно (см.

п. 4.10 МС ). 1.9. Исходя из цели входного контроля, потребитель может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее.

п. 4.10 МС ). 1.9. Исходя из цели входного контроля, потребитель может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того в «Перечне» целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.

1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем потребителя не требуется.

При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.

Дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их.

При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.

1.11. Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться потребителем без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

1.12. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид и планы контроля рекомендуется устанавливать в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

1.12.1. Номенклатура продукции, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации или по списку покупной продукции, входящей в состав конструкторской документации.

1.12.2. Номенклатура сырья, материалов и полуфабрикатов, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации, входящей в состав технологической документации и ежегодно корректироваться разработчиком продукции по мере внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию и утверждаться главным инженером предприятия-изготовителя. 1.12.3. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, можно отнести к нормативным общетехническим документам, не относящимся ни к одной из существующих систем документации.

Перечень продукции, подлежащий входному контролю, как правило, разрабатывают на основе карт входного контроля, производственной спецификации или списку покупной продукции и производственной спецификации сырья, материалов и полуфабрикатов и кладут в основу регламента входного контроля. 2.1. Входной контроль продукции должен предусматривать контроль: качества поступившей продукции; наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции; регистрации проверенной продукции в журналах учета (). 2.2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа: на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности; на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

заводской лаборатории (ЦЗЛ), отдела главного технолога (ОГТ), отдела главного конструктора (ОГК), отдела главного метролога (ОГМетр), отдела материально-технического снабжения (ОГMTC) и т.д. (см. ). Для этого подразделение входного контроля от поступившей партии продукции отбирает образцы или пробы и передает их для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения. В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе образцов или проб ().

2.2.2. Контроль комплектности, упаковки, маркировки и внешнего вида — подразделение ОМТС с оформлением соответствующего документа. 2.2.3. Подразделение, получившее образцы или пробы продукции на испытание в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии качества продукции установленным требованиям.

2.3. Результаты испытаний (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.д.) вместе с продукцией передаются в производство с соответствующей отметкой в учетных журналах или сопроводительных документах. В необходимых случаях допускается маркировка (клеймение) продукции, прошедшей входной контроль.

2.4. Методы, схемы, планы и средства входного контроля для конкретного вида продукции разрабатывают технологические подразделения предприятия-потребителя с учетом точности средств измерений показателей качества и согласовываются с ОТК и другими заинтересованными подразделениями, если в этом есть необходимость.

2.5. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, разрабатывают: конструкторские службы предприятия-разработчика по продукции (изделиям), предназначенной для комплектации; технологические службы предприятия-разработчика по сырью, материалам и полуфабрикатам. Указанные разделы перечня предварительно согласовываются с отделом технического контроля (ОТК), метрологической службой и другими заинтересованными подразделениями, после чего утверждаются.
Указанные разделы перечня предварительно согласовываются с отделом технического контроля (ОТК), метрологической службой и другими заинтересованными подразделениями, после чего утверждаются. 2.5.1. При разработке и изготовлении опытных образцов продукции перечень утверждается главным конструктором предприятия- разработчика продукции.

Примечание. Если опытный образец разработан в одном конструкторском бюро, а производиться продукция будет на другом предприятии, то и в этом случае перечень утверждается — главным конструктором предприятия-разработчика. 2.5.2. При серийном производстве или ремонте продукции перечень утверждается — главным инженером предприятия-изготовителя продукции.

(Если право авторского надзора по данному вопросу сохранено за изготовителем продукции). 2.5.3. «Перечень» может содержать: наименование, марку (чертежный номер), тип контролируемой продукции; обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора, контракта на поставку или протокола разрешения); контролируемые параметры или пункты НТД в которых они установлены, вид контроля, планы контроля, контрольные нормативы, решающие правила; средства измерения или их технические характеристики; гарантийный срок; указание о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля; допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

При необходимости в «Перечень» допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции. 2.6. Разработку технологии входного контроля рекомендуется начинать с установления перечня контролируемых параметров продукции, возможных дефектов и перечня контролируемых технологических операций. 2.7. Последовательность входного контроля целесообразно назначать такой, при которой контроль одних контролируемых параметров продукции не приводил бы к изменению других, а также неисправимые дефекты, по возможности, обнаруживались на более ранних этапах входного контроля.

2.8. При разработке НТД на входной контроль рекомендуется включать различные схемы соединений или контроля, которые зависят от сложности средств контроля кш измерений и самой продукции; последовательность проведения контрольных операций, их описание, а также порядок ведения записей результатов контроля; порядок оценки соответствия качества продукции требованиям НТД на продукции; порядок установки продукции в заданных положениях, контрольно-измерительную аппаратуру и т.д. 2.9. В тех случаях, когда в готовую продукцию входят детали и узлы, изготовленные другими поставщиками, на которых нет возможности осуществить контроль по всем необходимым контролируемым параметрам, рекомендуется предусмотреть их контроль в составе готовой продукции, предъявленной на входной контроль (например, сложные комплексы и т.д.).

2.10. Порядок проведения входного контроля устанавливается в НТД на продукцию предприятием-потребителем.

2.11. В тех случаях, когда у поставщика или потребителя имеется свой специальный документ, определяющий технологию входного контроля, его рекомендуется привести в соответствие между поставщиком и потребителем с тем, чтобы в цепочке «поставщик-потребитель» в документах на входной контроль не было разночтений. 3.1. Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении, оборудованном необходимыми средствами контроля и испытаний, а также отвечающим требованиям безопасности труда.

Рабочее место и персонал, осуществляющие входной контроль должны быть аттестованы в установленном порядке на данном предприятии.

3.2. Средства контроля и измерений, используемые при входном контроле, рекомендуется выбирать в соответствии с требованиями НТД на проверяемую продукцию и .

Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в НТД, то потребитель выбирает свои и согласовывает их с поставщиком или представителем заказчика, с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции. 3.3. При проведении входного контроля должны быть регламентированы условия, после выполнения которых можно производить контроль.

К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, времени выдержки и т.д.

3.4. Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при входном контроле должен указываться в НТД на продукцию или в методиках на проведение контроля.

3.5. Цена деления средств контроля, измерений или испытаний должна быть не более одного среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. В тех случаях, когда среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра неизвестно, можно руководствоваться правилом: цена деления не должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра. ). 3.7. Визуальный и органолептический входной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда средствами контроля и оценки, как правило, служат органы чувств контролера.

3.8. При выборе средств контроля, измерений или испытаний продукции, применяемых при входном контроле необходимо учитывать влияние погрешности на результат контроля, измерения или испытания и обработки их результатов. Примечание. При проведении сертификации продукции или систем качества раздел 3 проверяется обязательно (см.

п. 4.11 МС ). 4.1. Входной контроль продукции может быть сплошным, выборочным или непрерывным (см.

). 4.1.1. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах «Приемка».

При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве. 4.1.2. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание. Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции. Правила отбора единиц продукции в выборку — по . 4.1.3. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции.

После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция). 4.2. Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком и потребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочный контроль. 4.2.1. При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следует пользоваться , , или МС ИСО 2859/0÷3.

4.2.2. При назначении планов входного контроля по количественному признаку следует пользоваться ГОСТ 20736 или МС ИСО 3951. 4.2.3. При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ 293-76. 4.2.4. Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложены в РД 50-605, Р 50-110, .

4.3. Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленным требованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

4.4. Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входного контроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определить порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае, если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессе производства. 4.5. При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику). Планы выборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контроль должны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу «удвоенного объема выборки или пробы») в случае использования двухступенчатых планов.

4.6. На практике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризует качество партии продукции.

Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество. Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения: Число дефектов на сто единиц продукции, определяемом из соотношения: Первое соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второе соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов.

При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

4.6.1. Уровень дефектности может быть входным и выходным.

Для потребителя важно знать входной уровень дефектности, под которым понимается — уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервал времени.

4.6.2. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции и обусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятого плана контроля.

Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль по формулам, приведенным в п. 4.6. 4.6.3. Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано в качестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровня дефектности (AQL). AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны и поставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольного норматива при выборочных планах входного контроля.

4.6.4. Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL,. Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровень дефектности не превышал установленное значение AQL. При увеличении среднего входного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковки продукции.

AQLопределяет степень строгости (жесткости) выборочного контроля.

5.1. По результатам входного контроля рекомендуется составлять заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля (). 5.2. Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательно сверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительных документах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

5.3. При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.

При выявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входного контроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().

Рекламационный акт составляется и рассылается в соответствии с требованиями инструкции о поставках продукции.

5.4. Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимые исследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю акт исследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причин отмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.

5.5. ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входного контроля. Поставщик по согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на повышение качества продукции.

5.6. На основании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленных подразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят в установленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, при необходимости, пересмотру нормативно-технической документации. Предложения-заявки по пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки: «по результатам входного контроля». 5.7. В случае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект) составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе с дефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделения входного контроля.

5.8. Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства не прошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство. 5.9. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ).

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда: Блоки 1-6.

Приемка компонентов.При поступлении продукции сотрудник склада проверяет сопроводительную документацию. В случае отсутствия ее у экспедитора, сопровождавшего груз, осуществляется ее поиск в одной из упаковок с грузом.Приемщиками материалов производится сверка данных поставленных поставщиком материалов или компонентов (номер материала, наименование, количество) и делаются соответствующие пометки в поступившей от поставщика накладной. По окончании сверки, приемщик материалов передает сопроводительные документы с пометками инженеру по учету для создания приемки в системе ERP (размещения принятых материалов на складе RM) VI помещает продукцию в «зону приемки».

Товар с несоответствующей сопроводительной документацией (например, накладная на товар не соответствует товару) или без сопроводительной документации (накладная отсутствует) помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.Инженер по учету сверяет маркировку всех поступивших в зону приемки материалов (независимо от рейтинга) с заказом покупки в ERP системе. Материал признается годным только в случае, если все знаки обозначения материала в заказе покупки ERP полностью присутствуют на маркировке компонента (на маркировке компонента допускается присутствие дополнительной информации, например о форме упаковки, свинцовой/безсвинцовой технологии изготовления), в противном случае материал помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.На принятые в БНР-системе материалы инженер по учету распечатывает «Приходный ордер».

При необходимости проведения срочной проверки материала, начальник склада или по его указанию инженер по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.Важно: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» компонентами и только затем — с остальными.Кладовщик маркирует упаковки принятых в ERP системе компонентов в соответствии с приходным ордером ярлыками с сезонной маркировкой (цвета ярлыков: белый (январь-март), зеленый (апрель-июнь), розовый (июль-сентябрь), желтый (октябрь-декабрь): По окончании приемки по количеству и наименованию, инженер по учету склада комплектующих переводит принятые материалы с рейтингом 4 в ERP системе на склад RMC.Затем кладовщик приглашает старшего контролера ОКК для отбора компонентов с рейтингом от 3 до 1 для проведения входного контроля. Старший контролер ОКК, руководствуясь приходным ордером (значениями рейтингов (см.

ниже)), производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки на входном контроле, при необходимости привлекает подсобного рабочего для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.Блоки 7-9. Подготовка к проведению входного контроля.Компоненты, поступившие на участок Входного контроля, помещаются в «зону ожидания проверки».Затем на основе информации в приходном ордере и форме «Учета качества поставок» для данного компонента определяются параметры, на которые следует обратить внимание при проверке. Для впервые поступивших материалов заводится новый бланк «Учета качества поставок».Для определения строгости проверки используется рейтинг материала-поставщика (распечатывается в «Приходном ордере»).Существуют следующие степени строгости проверок, исходя из рейтинга материал-поставщик:В зависимости от рейтинга материала-поставщика используются следующие виды контроля:Рейтинг 4: Контроль соответствия наименования на этикетках поступившего материала заказу покупки ERP (точное наименование материала определяется по его коду в ERP);Рейтинг 3-1: Как для рейтинга 4 плюс контроль внешнего вида путем сравнения с эталонными образцами и контроль ключевых характеристик материала.Стандартная проверка меняется на упрощенную проверку, если при проведении стандартной проверки приемлемыми признаны 10 партий продукции подряд.Стандартная проверка заменяется на жесткую проверку, если при проведении стандартной проверки неприемлемыми признаны 2 партии продукции из 5 проверенных подряд.Жесткая проверка заменяется на стандартную, если при проведении жесткой проверки приемлемыми признаны 5 партий продукции подряд.Упрощенная проверка заменяется на стандартную проверку, если при проведении упрощенной проверки 1 партия признана неприемлемой.Если при проведении упрощенной проверки приемлемыми признаны 10 партий подряд, то такому компоненту присваивается рейтинг 4.Если при использовании в производстве материала с рейтингом 4 обнаруживается его несоответствие, то такому материалу присваивается третий рейтинг, а при следующем поступлении он подлежит упрощенной проверке по параметру, вызвавшему отбраковку в производстве.В формах «Учета качества поставок» делаются соответствующие отметки цветным маркером при каждом изменении жесткости проверки для данного материала.В случае поступления на контроль нового материала, ему присваивается рейтинг 3, входной контроль проводится с привлечением технолога, конструктора или метролога, если это необходимо для подтверждения возможности использования данного материала в производстве.Определение объема выборки осуществляется в соответствии с «Приложением А» настоящего стандарта.Параметры проверки и приемлемые уровни параметров определены в:«нормах проверок» для каждой группы материалов;рабочих инструкциях (операционных картах) по проверке, которые описывают методику проверки и разрабатываются в ОГТ при подготовке производства новых изделий (в электронном виде хранятся на сервере предприятия);чертежах на материалы, на которых ключевые параметры, подлежащие проверке на входном контроле обозначены символом <> или V (хранятся на сервере вместе с другой конструкторской документацией на изделие).Кроме того, проверке подлежит дата производства поступившего материала (по умолчанию, если нет особой договоренности с поставщиком по конкретной партии и по конкретному материалу, допустимый интервал времени от даты производства компонента до даты поступления на склад предприятия — не более 18 месяцев).При невозможности проверки материалов с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования применяются нижеследующие способы подтверждения соответствия:а) поставщик предоставляет удостоверяющую качество проверки документацию с экспертной оценкой третьей стороны;6) поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).Блок 10.

Проведение входного контроля.Срочные материалы проверяются в срок не более 3 часов (от момента передачи копии приходного ордера кладовщиком старшему контролеру ОКК до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад RMC (SCRMPC), либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов.Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 1 рабочего дня после поступления (при условии нахождения в зоне входного контроля в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). При любых задержках в проведении входного контроля (рисках невыполнения сроков) старший контролер ОКК обязан незамедлительно (по телефону) информировать директоров по качеству и закупкам, а также начальника ПДО.Перед проверкой материалов необходимо проверить годность используемых приборов и оборудования. Аппаратура признается годной на основании наличия на ней актуальных поверочных этикеток (бирок).После проведения всех проверок в соответствии с нормами проверок материалов и инструкциями по проверке проверяющий персонал заполняет поля формы «Учет качества поставок» и «Бланка проверки материалов» (в случае обнаружения несоответствий, а также при проведении любых замеров, требующих регистрации).

Новый лист бланка «Учета качества поставок» заполняется старшим контролером ОКК при первом поступлении материала от нового поставщика, либо после того как в старом листе не остается свободных строк.Важно: наименование материала в формах должно точно соответствовать его наименованию в спецификации ERP.По результатам проверок партия материалов может быть признана приемлемой либо неприемлемой.Блок 14 . В отношении приемлемой продукции выполняются следующие операции:1) Проверяющий персонал в копии «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает успешное завершение проверки.

Штамп проверяющего ставится также и на «сезонной маркировке» проверенных упаковок, а также в формах «Учета качества поставок».2) Принятая продукция в зоне входного контроля маркируется биркой:после чего выборочно проверенный материал возвращается в зону приемки склада.Затем старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает регистрацию данной партии как принятую.Блоки 11-13. Действия при обнаружении несоответствийНа видном месте упаковки материалов, проверка которых выявила несоответствия, прикрепляется бирка: При обнаружении любых дефектов поступающих материалов, как в случае отклонения партии, так и в случае условной приемки, а также при обнаружении несоответствующих материалов в процессе производства старший контролер ОКК заполняет протокол проверки материала, а по окончании процедуры входного контроля отправляет его вместе с другими подтверждающими несоответствие документами (как то: фотографиями, демонстрирующими дефект; фотографией этикетки поставщика/производителя на упаковке материала, либо сезонной этикетки; фотографией маркировки кода партии на самом изделии и т.п.) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для оформления претензии.При обнаружении несоответствия материала/компонента, когда для его классификации (признания дефектом) необходима консультация специалистов, старший контролер пишет письмо с темой

«сомнение в соответствии >> и адресует его специалистам, от которых требуется консультация (обычно в ОГТ), одновременно направляя копию письма по адресам дирекции по закупкам и ПДО.Если обнаруженное несоответствие признается дефектом, но несмотря на это, данный материал можно использовать в производстве без влияния на качество собираемых изделий (по иной технологии: с дополнительными операциями или трудозатратами), то старший контролер пишет письмо с темой «необходимо решение по »

, адресуя его в дирекцию по закупкам и направляя копию в ПДО и директору по производству для обсуждения проблемы на совещании по рассмотрению вопросов использования материалов (или на ежедневной производственной планерке). Необходимость рассмотрения проблемы на совещании определяется директором по закупкам.

Если существует возможность оперативно, без риска для выполнения планов производства и без дополнительных затрат заменить материал на качественный, созывать совещание не требуется.Если обнаруженное несоответствие сразу или после консультаций со специалистами признается дефектом, и ни при каких обстоятельствах невозможно использовать данный материал в производстве, то старший контролер пишет письмо с темой «окончательный брак >> и адресует его в дирекцию по закупкам с копией в ПДО.Совещание по рассмотрению вопросов использования материалов собирается из Директора по качеству, Директора по закупкам, Директора по производству или лиц, их заменяющих. Основной задачей совещания является вынесение окончательных резолюций по использованию продукции, несоответствующей стандартам.При отсутствии единого мнения среди участников совещания окончательное решение принимается Управляющим директором предприятия.Окончательное решение, принятое совещанием по рассмотрению вопросов использования материалов, фиксируется в «Бланке проверки материалов».В случае если по причине острой нехватки материалов на производстве поступившие материалы принимаются условно (с последующим изменением техпроцесса их использования: введением дополнительных контрольных или иных операций, либо изменением нормативов), то на сезонную маркировку каждой упаковки материала красным маркером по диагонали наносится черта.Пример: Применение в производстве таких материалов допускается только в соответствии с Картой качества на данный материал. Карта качества разрабатывается сотрудником ОМК, один экземпляр скрепляется с «бланком проверки материалов», два экземпляра передаются в производство.

Сотрудник ОМК извещает ОГТ о необходимости добавления вновь разработанной карты качества к соответствующим техпроцессам (в качестве приложения).Все компоненты из условно принятой партии, включая уже выбракованные (предварительно отмаркированные таким образом, чтобы предотвратить их использование при сборке изделий), возвращаются на склад в зону приемки. Описание в брак производится ответственными специалистами производственных подразделений по стандартной процедуре по факту 100% контроля материала в процессе сборки изделий.Отсканированный «бланк проверки материалов» (либо информация, содержащаяся в нем) вместе с другими документами по обнаруженному несоответствию пересылается поставщику для предупреждения о возможной рекламации после подсчета всех потерь, связанных с несоответствиями в поступившей от него партии материала.Персоналом, осуществляющим проверку поступающих материалов, в копии «приходного ордера» делается пометка о несоответствии. После этого проверенные материалы с копией «бланка проверки материала» возвращаются в зону приемки склада для оформления возврата продукции поставщику.Возвращаемые материалы необходимо отметить биркой: Старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, делает пометку о несоответствии материала, после чего кладовщик помещает материал в изолятор брака, а инженер по учету склада осуществляет перемещение несоответствующих стандарту материалов в ЕКР-системе со склада RM на склад SCRMPC.Операции с материалами, при проверке которых выявлены несоответствия, должны быть завершены в трехдневный срок.Оригиналы заполненных «Бланков проверки материалов» хранятся в отдельной папке на участке входного контроля ОКК.

После завершения проверки партий материалов на входном контроле, оригиналы «Приходных ордеров» хранятся на складе комплектующих в течение месяца, после чего уничтожаются.Если обнаруженный дефект, никогда ранее не встречался, либо обнаружен повторно после завершения поставщиком корректирующих действий по аналогичным симптомам, то старший контролер ОКК заполняет форму «8d» и отправляет ее (желательно одновременно с другими подтверждающими несоответствие документами) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для передачи поставщику с требованием проведения анализа и планирования корректирующих и предупреждающих действий.Менеджеры ДЗ обязаны обеспечить передачу ответа от поставщика на форму 8d B дирекцию по качеству в сроки, указанные в РИ «Порядок работы с несоответствиями по методике 8d».Учет проблем с качеством комплектующих (заполненных форм 8d) ведется на сервере предприятия.

12.3 Проверка эксплуатационной и разрешительной документации

При поступлении оборудования КПП СОД и обратных затворов в ОСТ с завода-изготовителя в комплект эксплуатационной и разрешительной документации должны входить:

  1. паспорт установленной формы. К паспорту прикладываются протокол результатов исправления дефектов сваркой корпусных деталей и сварных швов (при наличии исправлений), схема расположения сварных швов с указанием и росписью исполнителей (при отсутствии клеймения);
  2. сборочные чертежи, чертежи выемных деталей (седла, уплотнение «корпус-крышка»);
  3. расчёт на прочность корпусных деталей (или выписка из расчета);
  4. расчёт на сейсмостойкость (или выписка из расчета) (для сейсмостойкой арматуры);
  5. руководство по эксплуатации, включающее инструкцию по монтажу и эксплуатации, раздел с рекомендациями по ремонту;
  6. упаковочный лист.
  7. разрешительная документация (копия сертификата соответствия техническому регламенту о безопасности машин и оборудования или разрешения Ростехндазора на применение);
  8. конструкторская спецификация на арматуру;
  9. копия сертификата пожарной безопасности (для арматуры, устанавливаемой на трубопроводы системы пожаротушения);
  10. протокол испытаний антикоррозионного покрытия;
  11. акт приемо-сдаточных испытаний;

Вся документация, входящая в комплект поставки, должна быть выполнена на русском языке в одном экземпляре на каждую единицу арматуры.

В паспорте завода-изготовителя должна быть подпись с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, печать представителя ОТК завода-изготовителя, представителя Заказчика и технического надзора, которые являются подтверждением соответствия арматуры требованиям ТУ на изготовление.

9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада

9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта.

В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.9.3.