Рассчитать налоги с зарплаты онлайн

Оглавление:

Должностной оклад — оплата труда работника в фиксированной сумме


Порядок взаимоотношений между работником и работодателем устанавливает , в соответствии с которым порядок оплаты труда должен быть определен трудовым (коллективным) договором. А также соответствовать действующим у данного работодателя системам оплаты труда, квалификации работника, сложности выполняемых задач, а также быть соразмерным количеству затраченного труда и времени работника. Одной из систем оплаты труда является окладная система, при которой за полностью отработанный расчетный период работник получает фиксированную оплату труда. Несмотря на количество рабочих дней в месяце, в расчет зарплаты по окладу формула заложена, при которой человек, отработавший полный месяц, получает фиксированную сумму зарплаты.

Окладная система может сочетаться с премиальной, сдельной оплатой, при которой работодатель, кроме оклада, может выплачивать премии за выполнение каких-либо показателей в целом по компании, структурному подразделению, филиалу и т. д.

Ставки НДФЛ

установлены Налоговым кодексом в зависимости от категории физлица и вида получаемого им дохода ():

  • Ставка в размере 15 % предусмотрена в отношении дивидендов, полученных нерезидентами РФ от российских компаний (). Также НК РФ предусматривает возможность применения вычетов по этому налогу и перечень льгот. Например, с помощью нашего калькулятора можно определить, сколько государство вернет за приобретенную недвижимость или оплаченное лечение.
  • 30-процентная ставка налога на доход физического лица используется для налогообложения нерезидентов РФ. Согласно налоговому законодательству, под исключение подпадут только те доходы, которые являются: дивидендами, полученными от российских организаций (НДФЛ 15 %); доходами высококвалифицированного специалиста (согласно ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002, НДФЛ 13 %). Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда сотрудник длительное время находится в командировке. Находясь на территории РФ менее 183 календарных дней в году, он теряет статус резидента РФ, а значит, будет вынужден уплатить НДФЛ по ставке 30 % ().
  • Базовый размер ставки налога на доходы физлиц для резидентов РФ — 13 %. По ней налогом облагается заработная плата граждан, доход от продажи имущества, дивиденды и т. д. (). Также есть еще более высокие ставки. В каких ситуациях они используются — расскажем ниже.
  • Самая высокая налоговая ставка — 35 % применяется в отношении доходов, являющихся выигрышами в рекламных акциях, играх и конкурсах, если их размер превышает 4000 руб. Также налог по этой ставке будет взыскан с доходов, полученных в виде процентов по банковским вкладам при ставке, превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ + 5 % для рублевых вкладов и + 9 % — для валютных.

Примеры расчета заработной платы

Перед тем как начнем рассматривать конкретные примеры, необходимо подытожить все сказанное выше:

  • Оклады, ставки, премии, надбавки все прописываются в локальных нормативных документах.

    Все что там не прописано, может быть выплачено лишь по доброй воле работодателя.

  • Порядок начисления заработанного всегда один – плюсуются все выплаты отдельно и все суммы к вычету тоже отдельно. Разность этих сумм и есть чистый доход, который обязан выплачивать наниматель.
  • Районный коэффициент принят на государственном уровне. Он обязан быть применен для каждого работника без исключения и считаться по узаконенному размеру.
  • НДФЛ для всех физических лиц 13%.

Приведем примеры расчета по зарплате.

Видео (кликните для воспроизведения). Начнем с самого простого примера: работник имеет оклад 22 000 рублей. Иных надбавок у него нет. Но за прошедший месяц он отработал вместо 23 положенных дней лишь 19.

К тому же ему был выдан аванс в 7 000 рублей. Необходимо посчитать, сколько ему начислять в зарплату.

  • 17773,88*0,13 = 2310,6 – сумма НДФЛ.
  • 15463,88 – 7000 аванс = 8463,88 руб. будет выдано на карту.
  • 956,52*19 = 18173,88 руб.
  • 22 000/23 = 956,52 руб. за один рабочий день.
  • 17773,88 – 2310,6 = 15463,28 руб. чистая зарплата.
  • 18173,88 – 400 (сумма положенного вычета) = 17773,88 руб.

Возьмем более сложный пример: работник имеет оклад в 28000 руб, он отработал на данном предприятии уже 6,5 лет, поэтому получает доплату за выслугу лет в размере 15% от зарплаты.

К тому же в этом месяце он получит премию в размере 25% от оклада. Но ему придется заплатить алименты на двоих детей, к тому же он брал аванс в 20000 руб.

Учтем тот факт что он проживает на Камчатке и имеет повышающий коэффициент 2.0.

  • Рассчитаем премию 32200*25% = 40250 руб.
  • Посчитаем выслугу лет, она считается с оклада 28000*15% = 32200 руб.
  • 46690,29-20000= 26690,29 руб. к выдаче на карту.
  • 80100-10413= 69687 руб.
  • 80100*0,13= 10413 НДФЛ.
  • 80500-400 налоговый вычет= 80100.
  • 69687*0,33 алименты на двоих дете=22996,71 руб.
  • 69687-22996,71= 46690,29 руб.
  • 40250*2,0= 80500 руб.

В интернете можно найти калькулятор расчета зарплаты, который поможет найти ответ на вопросы:

  1. как начислить зарплату и высчитать НДФЛ;
  2. как рассчитать среднемесячную зарплату;
  3. как рассчитываются коэффициенты и многое другое.

Расчетчик зарплат производит автоматические расчеты.

Пользователю необходимо лишь заполнить пустые окошки индивидуальными сведениями и получить результат.

Налоговые вычеты при расчете НДФЛ с заработной платы

Некоторые работники имеют право на налоговые вычеты. Стандартные вычеты перечислены в статье 218 НК РФ, это:

  1. 500 руб. для Героев СССР, РФ, обладателей ордена Славы, инвалидов с детства, доноров костного мозга и еще целого списка лиц;
  2. по 1 400 руб. на первого и второго ребенка и по 3 000 руб. на третьего и последующих детей до 18 лет (до 24 лет, если ребенок студент-очник); 12 000 руб. на ребенка-инвалида до 18 лет (до 24, если он студент-очник).
  3. 3 000 руб. для чернобыльцев, участников ядерных испытаний, инвалидов ВОВ;

Эти вычеты на детей предоставляются ежемесячно до того момента, как годовая зарплата «перевалит» за 350 тысяч рублей.

После этого до конца года право на вычет теряется. Кроме стандартных, есть еще социальные налоговые вычеты , они перечислены в статье 219 НК РФ. Вычет полагается, если сотрудник покупал первое жилье, платно учился или оплачивал учебу детей, оплачивал лечение за себя или близких, отчислял деньги благотворительным организациям, в негосударственный пенсионный фонд.

Вычет полагается, если сотрудник покупал первое жилье, платно учился или оплачивал учебу детей, оплачивал лечение за себя или близких, отчислял деньги благотворительным организациям, в негосударственный пенсионный фонд. Все эти вычеты работодатель должен учесть при расчете налога в случае, если работник принес подтверждающие документы.

Калькулятор НДФЛ

Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц.

сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели

  1. /
  2. /

Налог-налог 25 августа 2020 Для начала расчетов выберите нужный вариант Известна сумма «на руки» Известна сумма начисления Расчет НДФЛ с вычетами за месяц Сумма дохода «на руки» Ставка налога Сумма начисленного дохода Ставка налога Доходы Зарплата, вознаграждения по гражданско – правовому договору, доходы от продажи имущества и др. Вы получаете доходы в виде дивидендов?

Полученные дивиденды Вы получаете доходы по другим ставкам НДФЛ?

Проценты по облигациям Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. — Ставка НДФЛ – 9 %. Доходы учредителями Доходы учредителями доверительного управления ипотечным покрытием -Ставка НДФЛ – 9 %.

Дивиденды, полученные нерезидентом Дивиденды, полученные нерезидентом — Ставка НДФЛ – 15 %. Доходы, полученные нерезидентом Доходы, полученные нерезидентом — Ставка НДФЛ – 30 %. Выигрыши Выигрыши — Ставка НДФЛ – 35 %.

Материальная выгода Материальная выгода от экономии на процентах по займу — Ставка НДФЛ – 35 %. Вы используете стандартный вычет на детей?

Сколько у вас детей Право на вычет: На вычет 3000 руб. имеют право: — «чернобыльцы» и инвалиды из-за аварии на производственном объединении «Маяк»; — инвалиды Великой Отечественной войны; — инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации; — иные лица, поименованные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ. Вы имеете право на вычет 3000 руб?

Право на вычет: На вычет 500 руб. имеют право: — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; — инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; — родители и супруги военнослужащих, погибших при защите СССР, Российской Федерации; — иные лица, поименованные в пп.

2 п. 1 ст. 218 НК РФ. Вы имеете право на вычет 500 руб? У вас есть социальный вычет? Социальный вычет Социальный вычет – это сумма расходов на обучение, лечение, пенсионное, добровольное страхование и др.

Социальный вычет можно получить через налоговую инспекцию после окончания года, а также у работодателя – в этом случае работодатель не будет удерживать с вас НДФЛ при выплате зарплаты.

Но для этого нужно получить специальное уведомление из налоговой инспекции. Максимальный размер вычета – 120 000 руб.

в год. У вас есть имущественный вычет? Имущественный вычет Имущественный вычет – это сумма расходов на строительство и приобретение жилья и др.

Имущественный вычет можно получить через налоговую инспекцию после окончания года, а также у работодателя – в этом случае работодатель не будет удерживать с вас НДФЛ при выплате зарплаты. Но для этого нужно получить специальное уведомление из налоговой инспекции. Максимальный размер вычета – 2 млн.

Максимальный размер вычета – 2 млн.

руб., а по процентам по займу – 3 млн. руб. У вас есть профессиональный вычет?

Профессиональный вычет Профессиональный вычет – это суммы расходов, понесенных для осуществлении предпринимательской деятельности, адвокатами, физлицами по гражданско – правовым договорам, авторами произведений и т.п.

В расчетах вам помогут статьи по теме: Советуем прочитать Последнее с форума

Как рассчитать подоходный налог в калькуляторе — инструкция

Как выше было сказано, калькулятор позволяет посчитать НДФЛ при различных исходных данных.Пошаговая инструкция:

  1. Шаг 4 — если вам положен дополнительный вычет 3000 руб. на основании или 500 руб. на основании , то укажите его размер в поле 4.
  2. Шаг 1 — в поле 1 отметьте нужный вариант расчета (если известна сумма, которую посчитал работодатель до налогообложения, то выберите левый вариант; если известная сумма, которая выдана на руки, то выберите второй вариант).
  3. Шаг 3 — если есть дети, то заполните поле 3 — укажите возраст всех ваших детей, включая совершеннолетних и несовершеннолетних (поле 3 не нужно заполнять, если у вас нет детей, если ваш доход с начала года достиг 350000 руб.).
  4. Шаг 2 — в поле 2 укажите известный доход (начисленную или полученную на руки).

Налоговая льгота 500 руб. или 3000 руб. положена только особым категориям лиц, перечисленных в НК РФ.

Обратите внимание можно указать только один вариант — либо 500, либо 3000.

Если положены обе — укажите большую.Если никакие льготы вам не положены, то достаточно указать нужный вариант расчета в начале онлайн калькулятора и сумму в рублях.После заполнения нужных полей калькулятор производит автоматический расчет.

  1. В строке 6 показан подоходный налог с учетом всех вычетом.
  2. В строке 7 отражается величина дохода, начисленная работодателем до удержания НДФЛ.
  3. В строке 5 вы увидите размер вычета на детей с учетом заполненных сведениях о возрасте в поле 3.
  4. В строке 8 — величина дохода, которую получает физическое лицо на руки после удержания 13 процентов.

Ниже на примерах даны пояснения, как правильно рассчитать НДФЛ в калькуляторе, как заполнить его поля в зависимости от исходных параметров.

Расчет больничного листа

I.

Размер больничного пособия по заработку за 2 года: bolpos = дней болезни (bol 5) дней * Средний дневной заработок за 2 года (srzp 333) рублей * процент выплаты (pr 60 %) = 999 рублей. II. Размер больничного пособия по МРОТ: Средний дневной заработок по МРОТ рассчитывается: srzp2 = МРОТ вашего региона (mrot 12200) * 24 / 730 = 401.1 рублей. bolpos = дней болезни (bol 5) дней * Средний дневной заработок по МРОТ (srzp2 401.1) рублей * стажевый коэффициент (pr 60 %) = 1203.29 рублей.

Из I и II варианта мы выбираем тот, где сумма БОЛЬШЕ(с 2011 так): значит Вариант II: 1203.29 рублей.

С 2016 года НДФЛ с больничных можно перечислять до конца месяца. С 2011 года три первых дня, больничного листа, оплачивает работодатель — 721.97; остальное оплатит ФСС — 481.32 рублей. НДФЛ с обычных больничных выплат(в т.ч. с больничных по уходу за ребенком) удерживается. С больничных по БиР() и др. пособий — НДФЛ и взносы не удерживаются.
С больничных по БиР() и др. пособий — НДФЛ и взносы не удерживаются.

Что можно рассчитать на нашем калькуляторе заработной платы

Для того, чтобы произвести расчет заработной платы и исчисления налогов необходимо заполнить все необходимые для этого пункты исходных данных. Далее нажать на кнопку “Рассчитать” и получить расчетные данные, которые после этого, при необходимости можно распечатать. Особенности нашего калькулятора:

  • Эксклюзив: помимо прямого – есть обратный расчет! Это очень удобная функция, когда есть сумма выплаченной заработной платы работника на руки после налогообложения, а вам необходимо высчитать сумму его дохода до налогообложения.
  • Есть возможность выбрать ставку НДФЛ: 13% или 30%.
  • Отчисления в ФСС на несчастные случаи можно задать в ручную (по умолчанию стоит ставка 0,2%).
  • Учитываются все вычеты, как (в том числе и инвалидам), в соответствии с требованиями ТК, так и иные вычете, не зависящие от дохода.
  • Можно рассчитать северные надбавки и районный коэффициент.
  • Можно произвести прямой расчет налогов и получить сумму заработной платы на руки сотруднику и расчет всех налогов, которые уплачивает работодатель и работник.

Как посчитать НДФЛ

Пример 1 Предположим, вы продали автомобиль за 670 тысяч рублей и хотите узнать, сколько от этой суммы составит НДФЛ.

Воспользуемся простейшей формулой и получим: (670 000 / 100%) * 13% = 87 100 рублей Это и есть 13-процентный налог на добавленную стоимость. После его уплаты у вас останется 670 000 — 87 100 = 582 900 рублей.

Пример 2 Вы получили заработную плату 35 000 рублей и хотите узнать, сколько подоходного налога заплатил работодатель.

Воспользуемся формулой: (35000 * 100%) / (100% — 13%) = 40 229,89 рублей Именно эту сумму вы получили бы, если не платить НДФЛ.

А сам налог составил 40 229,89 — 35 000 = 5 229,89 рублей.

Ваша оценка[Оценок: 36 Средняя: 4.6]Онлайн калькулятор НДФЛ Автор admin средний рейтинг 4.6/5 — 36 рейтинги пользователей

Налоговые вычеты при расчете НДФЛ с заработной платы

Некоторые работники имеют право на налоговые вычеты. Стандартные вычеты перечислены в статье 218 НК РФ, это:

  1. 3 000 руб. для чернобыльцев, участников ядерных испытаний, инвалидов ВОВ;
  2. по 1 400 руб. на первого и второго ребенка и по 3 000 руб. на третьего и последующих детей до 18 лет (до 24 лет, если ребенок студент-очник); 12 000 руб. на ребенка-инвалида до 18 лет (до 24, если он студент-очник).
  3. 500 руб. для Героев СССР, РФ, обладателей ордена Славы, инвалидов с детства, доноров костного мозга и еще целого списка лиц;

Эти вычеты на детей предоставляются ежемесячно до того момента, как годовая зарплата «перевалит» за 350 тысяч рублей. После этого до конца года право на вычет теряется.

Кроме стандартных, есть еще социальные налоговые вычеты, они перечислены в статье 219 НК РФ.

Вычет полагается, если сотрудник покупал первое жилье, платно учился или оплачивал учебу детей, оплачивал лечение за себя или близких, отчислял деньги благотворительным организациям, в негосударственный пенсионный фонд.

Все эти вычеты работодатель должен учесть при расчете налога в случае, если работник принес подтверждающие документы.

Порядок работы с калькулятором зарплаты

Калькулятор расчета заработной платы позволяет осуществить расчет зарплаты и начисленных налогов в двух вариантах:

  • С зарплаты до начисления налогов. В этом варианте вы вводите сумму предполагаемой заработной платы, после чего из нее вычитается НДФЛ и исчисляются взносы в фонды. Полученную сумму зарплаты необходимо будет выплатить сотруднику «на руки».
  • С зарплаты «на руки». Данный вариант расчет позволяет осуществить исчисление налогов в обратном порядке. Т.е. будет рассчитана сумма зарплаты, которую необходимо будет начислить сотруднику, чтобы получилась введенная сумма, до налогообложения.

Калькулятор расчет суммы налогов с заработной платы

Для расчета заполните все необходимые поля: Исходные данные ФИО сотрудника Ставка по налогу 13% 30% Выберите необходимый вариант для расчета налогов с зарплаты сотрудника Зарплата сотрудника до налогообложения Зарплата «На руки» (обратный расчет) Введите сумму зарплаты до налогообложения Введите сумму зарплаты с начала года нарастающим периодом Наличие вычетов Да Нет Районный коэффициент и северная надбавка Да Читайте также:Онлайн калькулятор декретных выплат в 2019 году: быстрая помощь при расчете с примерами Нет Введите процент отчисления в ФСС на несчастные случаи и проф.

заболевания По умолчанию данное значение установлено, как 0.2% Рассчитать Сброс Распечатать Мы будем признательны, если вы угостите нас чашечкой ароматного кофе за наши труды, сделать это можно с помощью этой формы: Полезная информация по расчету заработной платы

Компенсация за неиспользованный отпуск.

Ответственность работодателя в случае задержки зарплаты. МеткиКалькуляторы Расчеты с персоналом Facebook Twitter VKontakte Odnoklassniki WhatsApp Telegram Viber Поделиться по почте Распечатать

Расчет страховых взносов с заработной платы

Каждый работодатель должен платить взносы на 4 вида обязательного страхования: пенсионное (22%), медицинское (5,1%), социальное (2,9%) и от несчастных случаев на производстве (от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса опасности работ). Итого минимум 30,2%. Некоторые предприятия имеют право на пониженные ставки взносов.

Список льготников перечислен в статье 427 НК РФ. С 2019 года этот список заметно сократился. Перекладывать взносы на сотрудника нельзя, работодатель их обязан платит за свой счет.

Здесь тоже есть необлагаемые выплаты, и их нужно учитывать. Они перечислены в статье 422 НК РФ.

Они во многом пересекаются с выплатами, которые не облагаются НДФЛ. Вот самые распространенные:

  1. матпомощь в связи с рождением (усыновлением) детей до 50 тысяч рублей;
  2. государственные пособия и компенсации.
  3. возмещение расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;
  4. матпомощь в связи со смертью члена семьи;
  5. матпомощь до 4 тысяч рублей в год;
  6. компенсация процентов по ипотеке и т.д.;

Если такие выплаты были, их нужно вычесть из зарплаты, прежде чем считать взносы.

Вернемся к нашему примеру. За январь Анне Телегиной начислили 50 000 руб., плюс 5 000 руб. – материальная помощь. При расчете взносов бухгалтер вычтет 4000 руб. в качестве скидки на мат. помощь и посчитает взносы с 51 000 рублей: 51 000*22% = 11 220 руб.

– взносы на пенсионное страхование; 51 000*5,1% = 2 601 руб. – взносы на медицинское страхование; 51 000*2,9% = 1 479 руб.

– на социальное страхование (на случай временной нетрудоспособности и материнства); 51 000*0,2% = 102 руб. – на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Итого компания заплатит за Анну 15 402 руб.

страховых взносов. Их нужно перечислить в ИФНС и ФСС до 15 числа месяца, который следует за месяцем начисления. То есть, если речь о взносах с январской зарплаты, то их нужно перечислить в бюджет до 15 февраля.

Взносы за следующие месяцы нужно считать по аналогии с подоходным налогом – нарастающим итогом. Возможные штрафы за неправильный расчет НДФЛ, взносов или опоздание с их уплатой – 20% от недоимки, плюс пени. Отдельные штрафы возможны за ошибки в отчетах по НДФЛ и страховым взносам.

Если Вы все же не готовы каждый месяц отвлекаться от основных задач вашего бизнеса и переживать о том, все ли верно сделал ваш бухгалтер, компания 1C-WiseAdviсe возьмет на себя эти работы и гарантирует Вам расчет зарплаты и расчеты налогов и взносов без ошибок. Мы, являясь официальным представителем копании 1С в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг, разработали уникальные в своем роде многоуровневые контрольные мероприятия для поддержания высокого качества представляемых услуг нашим клиентам.

При передаче расчета зарплаты на аутсорсинг в 1C-WiseAdviсe вы можете быть уверены в том, что зарплата сотрудников, налоги и взносы с нее будут рассчитаны правильно Чтобы минимизировать ваши затраты на услуги и исключить какие-либо ошибки в работе, мы автоматизировали все стандартные операции в расчетах. Помимо этого качество наших сервисов подтверждено полисом страхования профессиональной ответственности перед клиентами с покрытием до 70 000 000 рублей. Это гарантирует Вам, что в случае возникновения ошибки по вине нашего специалиста, Ваши финансовые потери застрахованы, убытки компании будут возмещены в оперативном порядке.

Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров? Подпишитесь на обновления блога Подписаться Поделиться статьей Наши лучшие статьи

Заказ обратного звонка Ваше имя Ваш телефон Удобное время звонка Через 30 минут В течение дня Утром с 9 до 12 Днем с 12 до 15 Вечером с 15 до 19 Что вас интересует? Бухгалтерское обслуживание Оптимизация налогов Расчет зарплаты и кадры Восстановление учета Нулевая отчетность Другое Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы даете согласие на обработку своих персональных данных Наверх Регулярное обслуживание

Консалтинг / проекты

Разовые услуги

Полезная информация

О компании

© 2004—2020, ООО «1С-ВайзЭдвайс» ИНН — 7721641003 КПП — 772101001 +7 (495) 995-82-58 многоканальный Наш офис в Москве: Рязанский проспект, д.75, корп.4 Наш офис в Санкт-Петербурге: ул. Кропоткина, д.1, БЦ «Сенатор»телефон: +7 (812) 309-71-93

Другие компании группы Wiseadvice false

Как работает калькулятор

Теперь поговорим о том, как работать с калькулятором, и приведем пример расчета.

Сначала выбираем налоговую ставку — 13 или 30 процентов.

Выбор зависит от того, является налогоплательщик резидентом или нет. Резидентство зависит от того, сколько времени гражданин (независимо от национальности и гражданства) проживает на территории РФ.

Например, если он в течение 12 месяцев проживает в России 183 дня и более, ставка НДФЛ для него будет 13 %. В качестве примера рассчитаем подоходный налог с начисленного сотруднику предприятия оклада размером 20 000 руб.

за месяц труда. У рабочего есть один ребенок пяти лет.

Для информации отметим, что, согласно , налоговый вычет полагается:

  1. по 1400 рублей — на первого и второго ребенка;
  2. по 3000 рублей — на третьего и следующих детей;
  3. 12 000 рублей — на ребенка, являющегося инвалидом.

Значит, нашему сотруднику положен вычет на малыша в размере 1400 руб. В связи с этим вначале из суммы дохода вычитаем сумму льготы: 20 000 — 1400 × 1 = 18 600 руб. Далее нам поможет произвести точный расчет НДФЛ онлайн-калькулятор с вычетами на детей 2019.

Калькулятор дает нам возможность выбрать ставку.

Так как работник является резидентом РФ и нам нужно рассчитать налог с зарплаты, необходимо остановиться на ставке 13 %. Ставку выбрали. Теперь в следующем поле указываем расчетный доход налогоплательщика, для того чтобы подсчитать удержание с него. Указываем сумму, которую мы получили в результате предыдущего расчета, — 18 600 руб.

Практически сразу калькулятор НДФЛ онлайн с вычетами на детей выводит нам сумму подоходного налога, подлежащую удержанию. В нашем случае удержать нужно 2418 руб. В следующем поле калькулятор показывает итоговую сумму за вычетом налога.

Эту сумму, а именно 16 182 руб., сотруднику следует выдать на руки.

На примере видно, как удобен и прост онлайн-калькулятор в использовании.

С его помощью вы можете рассчитать вычеты с любых выплат сотрудникам или полученных налогоплательщиком денег.

Калькулятор зарплаты онлайн

Исходные данные ФИО сотрудника Ставка по налогу 13% 30% Выберите необходимый вариант для расчета налогов с зарплаты сотрудника Зарплата сотрудника до налогообложения Зарплата «На руки» (обратный расчет) Введите сумму зарплаты до налогообложения Введите сумму зарплаты с начала года нарастающим периодом Наличие вычетов Да Нет Районный коэффициент и северная надбавка Да Нет Введите процент отчисления в ФСС на несчастные случаи и проф. заболевания По умолчанию данное значение установлено, как 0.2% Рассчитать Сброс Распечатать Мы будем признательны, если вы угостите нас чашечкой ароматного кофе за наши труды и поможете в развитии проекта:Хотите себе на сайт такой калькулятор? Можете вставить этот код: Поделиться Тэги

Налоговый календарь

Ближайшая отчетная дата: Подать декларацию по УСН и заплатить налог за 2019 год до 30.04.2020

  1. Консультации бухгалтеров
  2. Сверка с ФНС
  3. Электронная отчетность
  4. Шаблоны бланков
  5. Снижение налогов
  6. Автоматизация бухучета

Бухгалтер, кадровик и бизнес-ассистент полностью возьмут на себя ответственность за ваш бухучет

  1. Онлайн-сервис для контроля
  2. Проверка контрагентов
  3. Персональная команда + бизнес-ассистент
  4. Защита интересов в суде
  5. Специалисты из вашей отрасли

Расчет заработной платы по окладу

Каждый официально устроенный российский гражданин должен регулярно получать за выполненную работу соответствующее денежное вознаграждение.

Порядок проведения расчетов по заработной плате регламентируется действующим на территории Российской Федерации Трудовым кодексом, в частности его главой 21.

При проведении необходимых исчислений важно понимать, какая разница существует между окладом и заработной платой, чтобы не допускать каких бы то ни было ошибок при соответствующих расчетах.

Установленный оклад представляет собой фиксированную величину, используемую при исчислении заработной платы. Следует отметить, что работниками бухгалтерии не может начисляться сумма оплаты работнику, которая будет ниже установленного оклада. Такой порядок регламентируется Трудовым кодексом РФ (статьей 129).

Зарплата по окладу: документальное оформление

Чтобы бухгалтеру определить, как рассчитать сумму по окладу, ему необходимо знать и иметь следующие данные:

  • Приказ на прием специалиста на работу с окладом, согласно штатному расписанию. Необходимо отметить, что в связи с тем, что в ТК РФ имеется отсылка на штатное расписание, зачастую при проверке трудовой инспекцией отсутствие данного документа расценивается как ошибка.
  • Количество отработанных сотрудником в календарном месяце дней — оформляется табелем учета рабочего времени. Унифицированная форма данного документа является обязательной для организаций государственного сектора и утверждена , для остальных хозяйствующих субъектов унифицированные формы, в т. ч. Табель учета рабочего времени (ф. Т -13) и Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (ф. Т -12), не являются обязательными к применению (). В случае если организация, не относящаяся к государственным, принимает решение не применять унифицированные формы, то закрепляет в своих локально-нормативных актах самостоятельно разработанные формы документов по учету рабочего времени.
  • Установленный для данного сотрудника должностной оклад, фиксированная сумма которого определяется трудовом или коллективным договором.

При расчете за отработанный месяц сотруднику необходимо предоставить расчетный листок, форму, порядок и периодичность предоставления которого организация разрабатывает самостоятельно.

Без льгот

С начисленной суммы:Работнику рассчитана зарплата в размере 28546 руб. Детей у него нет, льготы не положены.

Требуется рассчитать, какой налог следует удержать, а также размер выплаты на руки сотруднику.Заполняем строки калькулятора:

  1. 2 — вносим 28456;
  2. 1 — выбираем левый вариант расчета;
  3. 3, 4 — ничего не меняем.

Итоги вычислений:

  1. НДФЛ = 28456 * 0,13 = 3699.28;
  2. Зарплата на руки = 28456 — 3699.28 = 24756.72.

С суммы на руки:Сотрудник получил зарплату 34500 руб. и хочет знать, какой подоходный налог с него удержал работодатель.Заполняем строки калькулятора:

  1. 2 — вносим 34500;
  2. 1 — выбираем правый вариант расчета;
  3. 3, 4 — не меняем.

Итоги вычислений:

  1. НДФЛ = 34500 * 0.13 / 0.87 = 5155.17;
  2. Начисленная зарплата = 33500 + 5155.17 = 39655.17.

Онлайн калькулятор расчет зарплаты в 2019 году

Исходные данные ФИО сотрудника Ставка по налогу 13% 30% Выберите необходимый вариант для расчета налогов с зарплаты сотрудника Зарплата сотрудника до налогообложения Зарплата «На руки» (обратный расчет) Введите сумму зарплаты до налогообложения Введите сумму зарплаты с начала года нарастающим периодом Наличие вычетов Да Нет Районный коэффициент и северная надбавка Да Нет Введите процент отчисления в ФСС на несчастные случаи и проф.

заболевания По умолчанию данное значение установлено, как 0.2% Рассчитать Сброс Распечатать

Компенсация за неиспользуемый отпуск

Как считать дни отпуска, за которые положена компенсация? 28 дней / 12 месяцев = 2,33. 2,33 эта цифра постоянна и одинакова для всех.

2,33 умножаются на количество отработанных месяцев(округляется(больше 15 дней в большую, меньше 15 — в меньшую)) (до 10 отработанных месяцев включительно)).

и за 11, и за 12 месяцев положена компенсация 28 дней отпуска.

При увольнении положена компенсация за все дни неиспользованного отпуска. При компенсации за неиспользуемый отпуск НДФЛ нужно удерживать.

Взносы в пенс. и мед. фонд и ФСС также отчисляются. Здесь краткий(неточный) расчет. См. . См. также:

Пример расчета НДФЛ с зарплаты с учетом необлагаемых выплат и вычетов

Анна Телегина работает экономистом.

У нее трое детей младше 18 лет. Анна проработала весь январь без больничных и командировок.

Ее оклад – 50 000 руб. В этом же месяце работодатель выплатил ей материальную помощь 5 000 руб. Итого доход Анны за месяц – 55 000 руб.

Чтобы посчитать налог, бухгалтер должен вычесть из дохода за месяц суммы вычетов на детей и скидку на мат.

помощь, но только в пределах лимита 4 000 руб.: 55 000 – (1 400 + 1 400 + 3 000 + 4 000) = 45 200 – с этой суммы и будет удерживаться налог.

45 200*13% = 5 876 – это НДФЛ за январь.

Эту сумму работодатель удержит из зарплаты Анны и перечислит в бюджет обязательно не позднее следующего дня после выплаты заработной платы.

Внимание! По закону зарплату нужно платить два раза в месяц: так называемый аванс и основную часть. С аванса НДФЛ удерживать не нужно. НДФЛ со всей зарплаты вычитают при выплате второй части.

Но если аванс выплачивают в последний день месяца, Минфин считает, что нужно сразу удержать и перечислить налог, а со второй части перечислить уже после окончательного расчета за месяц (письмо от 23.11.2016 № 03-04-06/69181). За февраль и последующие месяцы НДФЛ нужно считать не отдельно за каждый месяц, а нарастающим итогом. То есть взять все начисления с начала года, вычесть из них все необлагаемые выплаты и вычеты, и умножить на 13%.

Из этой суммы вычесть НДФЛ за предыдущие месяцы, начиная с января.

То, что в остатке, – и есть НДФЛ за текущий месяц. В том месяце, когда годовой доход Анны превысит отметку в 350 тыс. руб. (а при ее окладе это будет в августе), бухгалтер уже не будет предоставлять вычеты на детей и возобновит их только в январе следующего года.

Если в течение текущего года Анне еще раз выдадут мат.

помощь, то с нее удержат налог в полном объеме, потому что годовой лимит в 4 000 руб. уже исчерпан. Мы привели простой стандартный пример.

Однако на практике сотрудники уходят и в отпуска, и в декреты, и на больничные, ездят в командировки, увольняются, получают компенсации и т.д.

Все это усложняет расчет зарплаты и налогов, потому что в каждой ситуации действуют свои правила.